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老师，五月的工资计提14098.41.6月发放14098.40少了一分没有发我要如何做账处理呢
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您好，借：管理费用等-工资 -0.01 贷：应付职工薪酬-工资 -0.01
这样就好啦
2024 06/23 13:23
84785000 
2024 06/23 13:28
是在6月份做这笔分录是吗？还是反结账回去做呢?
廖君老师 
2024 06/23 13:31
您好，在6月份做这笔分录
84785000
2024 06/23 13:32
好的……谢谢老师
廖君老师
2024 06/23 13:35
亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
84785000
2024 06/23 14:17
老师，上月多计提时，多计提的1分，受益对象是生产成本-直接人工0.01，6月调账也要按上月计提的生产成本-直接人工-0.01嘛？
廖君老师
2024 06/23 14:17
您好，是的，原来计哪个科目，现在就是冲回哪个科目的
84785000
2024 06/23 14:21
冲回生产成本的话，是不是又要结转到库存商品里面去呢？
廖君老师
2024 06/23 14:22
您好，是的，反正在本月冲的，成本核算时一起结转
84785000
2024 06/23 14:23
老师你帮我看一下我截图的这个分录对吗？我冲回原来的科目，生产成本直接人工余额还有负数-0.01是不是要又要结转到库存商品去呢？
廖君老师
2024 06/23 14:31
您好，是的，不用现在结转，我们不是有成本核算么，月末一次性结转，按成本会计核算 表格
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