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郭老师问个问题还是之前那个两年前收入没入账的问题我问下那个所得税申报表不用改吗 清算汇缴所属期改2022年都要改哪些
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汇算清缴修改
预缴不用修改
23年的也得修改
利润变了
2024 06/23 15:40
84784958 
2024 06/23 15:42
预缴是指所得税申报是吧
84784958
2024 06/23 15:42
23年什么要改啊
84784958
2024 06/23 15:43
你用未分配利润是不是相当于用以前年度损益调整科目全部换成未分配利润来算账啊
郭老师 
2024 06/23 15:44
季度申报的那就叫预缴，年报申报的那叫汇算清缴。
2023年需要修改一下你的弥补亏损明细表是吗？他2022年利润有变化，弥补亏损明细表对应的也有变化。
郭老师
2024 06/23 15:44
对的，是的，以前年度损益调整和利润分配，未分配利润一样用。
郭老师
2024 06/23 15:44
企业会计准则用以前年度损益调整，小企业会计准则用利润分配未分配利润。
84784958
2024 06/23 15:48
所得税预缴好像就是申报本季度的吧和其他季度没有关系是吧
郭老师
2024 06/23 15:48
有的，他都是根据年累积来的。第三季度包含着第一季度和第一季度。
84784958
2024 06/23 15:50
为什么22年8月的增值税申报表要修改啊 不是已经改在本期了吗 那本期申报增值税要加上2年前没申报的这笔税吗
84784958
2024 06/23 15:52
那你把22年8月的增值税申报表改了 利润变了不是从22年8月到现在每张所得税申报表都要修改啊 还有清算汇缴从22年到现在不是都要改啊
郭老师
2024 06/23 15:54
你修改2024年的报表数据，怎么知道你补的是以前月份的收入？
她从哪里看到你补了以前都得补了几月份的？
就改两年的汇算青椒，2022年和2023年
还改哪些？
84784958
2024 06/23 16:11
本期申报增值税要不用加上2年前没申报的这笔税是吗 那所得税申报表要不要修改收入变了不是也要改吗 改哪期的呀
郭老师
2024 06/23 16:15
不加
不修改
账务处理不是让你做到了今年吗？之前的不动
84784958
2024 06/23 16:21
最后一个问题 就是本期所得税申报本期要加上这个补报两年前的所得税吗 如果不是请告诉我补两年前的所得税在什么时候补报
郭老师
2024 06/23 16:28
不加
在今年会算清剿修改2023年的，然后在去年会算清剿修改2022年的
先修改2022年再修改2023年
84784958
2024 06/23 16:32
那如果汇算清缴后发现要补所得税怎么处理是补在所属期的哪一年
郭老师
2024 06/23 16:33
你交纳的当月就可以的
84784958
2024 06/23 16:38
清算汇缴是修改哪个项目是修改营业收入还是什么其他的项目
郭老师
2024 06/23 16:49
权责发生制确认收入的那明细表里面填写
84784958
2024 06/23 17:08
是不是这个未按权责发生制确认收入 这里填写， 那清算汇缴后要补所得税 也是补在本月是吧
84784958
2024 06/23 17:09
那清算汇缴后要补所得税 也是在本月申报是吧
郭老师
2024 06/23 17:15
你好对的
是这么做的
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