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问题已解决
老师，物业公司收的物业费或停车费，这上月确认收入了这月才开发票怎么做呢？，
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上一个月已经做了无票收入还是怎么了？
06/23 16:13
84784975 
06/23 16:20
对，是这样的，基本多数都是没要发票就没开发票，偶尔有
郭老师 
06/23 16:21
借应收账款负数
贷主营业务收入负数，
应交税费负数
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费
第一个是红冲之前的无票收入，第二个是做发票的。
84784975
06/23 16:22
意思要做两笔分录哈
郭老师
06/23 16:28
对的是的，是这个意思
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