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请问老师，要注销公司，做清税，资产负债表有现金100，其他应付款1045元，我这样填对吗
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您好，可以这样填写的。
06/23 20:13
84785044 
06/23 20:14
出现了这个，保送不了
84785044
06/23 20:14
怎么回事啊
盛宇老师 
06/23 20:17
您好，两张报表的资产可变现价值合计金额要相等。
84785044
06/23 20:18
那怎么填，如果第三张表变现填100，应纳税所得税额就不对了
盛宇老师
06/23 20:21
您好，加我微信和你细说吧。
84785044
06/23 20:23
你告诉我怎么填就行了，因为100元是之前申报需要填资产，我填了100元，借：现金100，其他应付款-法人100，现在我相当于把自100清偿给法人，我做最后一个季度的清算报表是这个
盛宇老师
06/23 20:27
您好，清算正常是不需要交所得税的。
84785044
06/23 20:28
你看看财务报表，然后告诉我这4张表怎么填，填多少
盛宇老师
06/23 20:33
您好，其他应付款也可以不清偿，清偿之后，货币资金应该是零了。
84785044
06/23 20:33
那货币资金我要怎么填
盛宇老师
06/23 20:36
您好，货币资金填零最好。
84785044
06/23 20:36
那是不是得去修改报表
盛宇老师
06/23 20:38
您好，能修改报表最好。
84785044
06/23 20:39
需要修改所得税汇算清缴表吗
盛宇老师
06/23 20:41
您好，不需要修改的。
84785044
06/23 20:47
只需要改最后一个财务报表季报和年报就行是吧
盛宇老师
06/23 20:48
您好，您的理解非常正确。
84785044
06/23 20:55
我要进行更正，进不去，不得大于当前月份
盛宇老师
06/23 21:01
您好，办税服务厅可以更正。
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