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问题已解决
我们是做屋顶光伏发电项目的，甲方叫我们给他们开票到一笔资金，然后发放给农户，假如我开了三万的票给甲方，然后这3万给农户是没有发票的，请问一下怎么处理账务，
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银行没有发票，正常做账，做主营业务成本，但是抵扣不了所得税。
06/24 08:36
郭老师 
06/24 08:36
没有发票，不是银行没有发票。
84784984 
06/24 08:45
开票
借：主营业务收入
应交税费
贷：应收账款
收款：借 银行存款
贷 应收账款
转给农户，借 主营业务成本
贷 银行存款 给他们做工资申报可以抵扣企业所得税吗？
郭老师
06/24 08:46
你好，第一个做反了，最后一个你做工资需要考虑社保，你们社保要求严格吗？
84784984
06/24 08:53
社保没要求 那不能抵扣企业税，我们这一块的费用也不少，返给农户他们也不会开票
郭老师
06/24 08:55
你好。社保没有要求的就可以做工资。
84784984
06/24 09:03
因为我没有做过工资表，这块有什么要求吗？就是做一个工资表，申报个税，就可以抵扣个税吗？怎么做账务处理？
郭老师
06/24 09:04
做工资表申报工资个税就可以的，需要有发放的证明。
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