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问题已解决
老师，请问一下，我们公司的开票收入目前是明确不能收回，我可以先转营业外支出，贷应收账款，日后如果又收回了，我再转回，可以吗？
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可以的，没问题的哈
2024 06/24 10:02
84784953 
2024 06/24 10:03
这样税务有什么风险吗？
家权老师 
2024 06/24 10:06
正常申报所得税就行，先纳税调增
84784953
2024 06/24 10:24
就是在次年汇算清缴前如果没有调回就是调增企业所得税，如果调回了就按收入-费用交企业所得税，是吗？
家权老师
2024 06/24 10:31
如果收回了直接调整利润，不影响所得税
84784953
2024 06/24 10:40
老师，你看这样做对不对：目前先做借：营业外支出 贷:应收帐款。如果汇算清缴前收回了，做借： 营业外支出（红字） 贷：应收帐款（红字）；如果没有收回，就是调增营业外支出，是吗？
家权老师
2024 06/24 10:43
是的，就是那样做的
84784953
2024 06/24 16:23
还有一个问题，挂帐多久的应收账款可以这样做呢？
家权老师
2024 06/24 16:25
那个是没有期限的哈。
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