问题已解决

老师,问您一个问题,我们公司给小区业主加装电梯,收业主的钱, 借:银行存款 贷:应收账款--业主名称 工程完工了,开销售票是开给小区业主委员会 借:应付账款-✕✕业主委员会 贷:主营业务收入 应交税费—增-销 以上业务处理正确吧 但往来应付账款是没法抵消的啊,这个怎么处理

84784971| 提问时间:2024 06/24 10:49
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,收钱也贷记 应付账款-✕✕业主委员会,这样就平了,
2024 06/24 10:50
84784971
2024 06/24 10:57
老师,收的钱是一家家的业主,当时收钱是挂的也是业主名称在账上
廖君老师
2024 06/24 11:03
您好,明白 ,那我们为啥开票给业委会呀,签三方代收代付协议 ,把  应付账款-✕✕业主委员会   和   应收账款--业主名称  对冲平
84784971
2024 06/24 12:21
似乎需要对冲,谢谢您
廖君老师
2024 06/24 12:28
是的是的,对冲后就平了,规范的话要有三方代收代付协议
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