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老师请问我的分公司有一笔应收个人的款4500元，老板要转到总部去，因我们是独立核算的，请问我分公司是如何写分录呢，总公司又如何做分录吗？原分录挂的是其他应收款-某人4500元
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分公司，借内部往来-总部4500，贷其他应收账款-某人
06/24 11:19
84784962 
06/24 11:20
老师能写具体一下吗？把分公司和总公司的分录都写一下谢谢
大强老师 
06/24 11:25
分公司：
借内部往来-总部4500
贷其他应收账款-某人4500
总公司：
借其他应收账款-某人4500
贷内部往来-分公司4500
84784962
06/24 11:32
老师请问这个内部往来如果换成是其他应收款或者其他应付款的，可以吗
大强老师
06/24 11:37
也是可以的，但是总分公司之间的往来，都使用“内部往来”科目，这是核算规则，也是最方便的。
84784962
06/24 11:39
内部往来这个科目在那里设置吗，软件做账系统那个位置设置吗？
大强老师
06/24 11:46
如果需要设置的话，使用其他应收款或者其他应付款就行
84784962
06/24 11:49
其他应收款-内部往来 是这样吗？使用其他应收款或者其他应付款就行就是只能用其中一个，不用既用其他应收-内部往来又用其他应付-内部往来 是吗
大强老师
06/24 12:22
可以设置成这个 其他应收款-内部往来
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