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员工生育津贴怎么做帐？分录是啥？公司先付了工资，后续把差额又打给了员工
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借，银行存款，贷，应付职工薪酬工资，
其他应收款
借，应付职工薪酬工资，
借，管理费用工资负数，
借，其他应收款贷，银行
06/24 14:54
84785032 
06/24 14:57
其他应收款吗？不是其他应付款？
郭老师 
06/24 14:57
其他应收款、其他应付款都行。
84785032
06/24 14:59
麻烦您帮我看看我这个哪里有问题啊。。。我没理解
郭老师
06/24 15:01
你们单位收到了钱是多少？然后你发的工资又是多少？当时发了工资做的是应付职工薪酬工资吗？
84785032
06/24 15:03
收到了47509.33 ，因为之前发过工资，所以把差额的7333.47退给员工了
84785032
06/24 15:03
但是我不知道怎么过度这个应付职工薪酬
郭老师
06/24 15:05
借，银行存款，贷，应付职工薪酬工资，
其他应收款
借，应付职工薪酬工资，
借，管理费用工资负数，
借，其他应收款贷，银行已读
2024-06-24 14:54
还是按照我上面给你做的这个账务处理来，银行存款47509.33，
应付职工薪酬47509.33-7333.47。
其他应收款是7333.47。
84785032
06/24 15:10
但是47509.33这笔不是这个月打的，就只是因为付给了员工7333.47所以要做账，银行存款应该是7333.47吧？
郭老师
06/24 15:12
不是这个月打的，你收到的当月怎么做的？
84785032
06/24 15:14
这么做的
郭老师
06/24 15:16
付出去借其他应付款贷银行
84785032
06/24 15:19
我现在做到这步了，之后怎么过度啊？
郭老师
06/24 15:20
你把这个删除，借其他应付款贷银行存款，这就已经完整了，可以了。
84785032
06/24 15:22
我们领导让我这么做。。。是啥意思啊
郭老师
06/24 15:24
就是你第一次做的红冲的工资的那一个呀？
84785032
06/24 15:43
啊？我没明白您说的。。就是刚刚我问您的这笔分录不需要过渡了吗？就两行？
郭老师
06/24 15:44
你好，你已经做了，你老板要求你们充工资，你已经充了，你收到的时候就已经做了，再不需要做了。然后，你剩下的差额支付出去就可以了啦。
84785032
06/24 15:47
但是他之前做的这笔应该只冲了岳鑫敏的吧？没有冲李海萌的，所以这次我如果做李海萌的话不是还需要把李海萌的管理费用冲了吗？
郭老师
06/24 15:49
你的管理费用和应付职工薪酬二级科目还写了个人吗？一般都是写工资，不用体现个人的名字。如果体现个人的名字，单位有200个职工，那全部200个人都要写，还有平时离职的。
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