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去年有一笔增值税，城建税即附加漏了没交，这个月更正申报补交了，分录怎么做？
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借利润分配未分配利润，
贷应交税费城建税
借应交税费城建税贷，银行存款
还需要交增值税的吗？增值税是什么原因的？挂了哪个科目当时？
06/24 14:57
84785023 
06/24 15:03
所属期是23年6月份的，要更正哪几个月的报表？
郭老师 
06/24 15:06
1号账务处理做到这个月就行。
84785023
06/24 15:07
24年第一第二季度的资产负债表要更正吗
郭老师
06/24 15:10
你好，第二季度的不用修改，你做账务处理，做到这个月他自动就变了，第一季度的不用去修改
84785023
06/24 15:14
第一季度的也不用改吗？
郭老师
06/24 15:15
对的是的，不需要的。
84785023
06/24 15:22
资产负债表只要改23年第二第三第四季度以及年报对吧
郭老师
06/24 15:25
不用修改，你还反结账修改了吗？既然没有反结账修改，为什么要去调整之前的财务报表？
郭老师
06/24 15:25
你只需要修改汇算清缴的纳税调整明细表。
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