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已做未开票收入，现在补开其中一部分，怎么做分录
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你好！开发票是正常做借应收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
06/24 16:35
84784979 
06/24 16:36
未开票收入单据太多，是汇总式入账，收款方式有少量现金及银行，上月已入账，本月开具其中几笔，这个怎么处理
宋生老师 
06/24 16:37
您好，这个分录就是上面说的
然后你申报的时候，未开票收入写负数
84784979
06/24 16:38
正常情况是先充红在做账，但是这个收款，不太合适
宋生老师
06/24 16:38
你好！没明白你意思
实际情况是怎么样
84784979
06/24 16:40
说清楚点
例如上月
借:现金1000
银行3000
贷:主营业务
销项
现在现金里需要300，银行1000
这个冲红怎么充
84784979
06/24 16:41
需要开具发票现金300，银行1000
正常应该先充红，在做账，但是这个，该怎么处理
宋生老师
06/24 16:43
你好！这个一样的。借:现金-300
银行-100
贷:主营业务负数
销项（负数）
84784979
06/24 16:48
好的，理解了
宋生老师
06/24 16:52
你好，不用客气的人。
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