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问题已解决
老师你好，为什么提示我录入到借方呢？23年汇算清缴更正申报补税的分录
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您好，成本费用，损益科目，税费，都录在借方，负数也在借方，不录在贷方正，因为怕本年利润结转时会出错
06/24 17:11
84785022 
06/24 17:14
所以负数-10这样录到借方？是吗老师
廖君老师 
06/24 17:14
您好，是的，就是录借方-10
84785022
06/24 17:35
老师我在请教一个问题，年底结转净利润，借：本年利润，贷：利润分配-未分配利润！这个数我从表里怎么取数呢！还是说得自己算出来呢？
廖君老师
06/24 17:37
您好，从我们利润表中取数，自已算也是可以的，反正我们都是用的科目余额中的金额
84785022
06/24 17:41
老帐这一段看不懂，不知道他这个数从哪里取的，所以想请教老师
84785022
06/24 17:43
老帐的净利润和科目余额表的未分配利润数本期发生额不一样
84785022
06/24 17:45
差了5百多
廖君老师
06/24 17:46
您好，本年利润您不看科目余额表，看我们利润表的本年利润累计数，也就是负债表的
未分配利润期末-未分配利润期初
84785022
06/24 17:54
老师我就是这样检查的
84785022
06/24 17:55
老师你帮我看一下
84785022
06/24 17:55
就是查了500多
84785022
06/24 17:56
不一致，年初代记账那边拿过来的
84785022
06/24 17:57
麻烦老师帮我讲解一下，我好有方向，谢谢
廖君老师
06/24 17:58
您好，图中这个数据您是跟哪个数据相比差500多呀
84785022
06/24 18:14
利润表本年累计总额357728.26和资产负债表12期的未分配利润 期末余额—期初余额
84785022
06/24 18:16
403664.52-54314.10=349350.42得这个数
廖君老师
06/24 18:16
您好，那我们的负债表和利润表能勾稽了吗，这个信息表示我们的表会不平了
84785022
06/24 18:17
老师这个数是他取的数
廖君老师
06/24 18:19
您好，我们表间是有勾稽关系的，没有勾稽上就是报表做错了
3大报表勾稽关系
负债表的 期末未分配利润 =期初未分配利润 +利润表的本年累计净利润
现金流量表期初现金及现金等价物余额=负债表期初货币资金
现金流量表期末现金及现金等价物余额=负债表期末货币资金
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