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老师，那您能给我说一下我应该怎么去弄科目余额表吗
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你好，你是新接回来的账吗
06/24 17:20
84784957 
06/24 17:21
是的，之前是手工帐，现在我要建电脑账，前面没给我科目余额表，我这个月建的
刘艳红老师 
06/24 17:24
没有科目余额，就按资产负债表来填
84784957
06/24 17:27
老师，能说的详细点儿吗？你看我这样理解对不对，我本年累计借贷方按别人给我的科目余额汇总表也就是只有借贷的科目余额汇总表累计相加，填写，然后期初余额根据资产负债表来填可以吗
刘艳红老师
06/24 17:30
你现在不是没有科目余额表吗，没有的话，就按资产负债表来填，这个也是一样的
84784957
06/24 17:46
老师，那我是根据资产负债表上5月期末余额建6月初的数据，对吧
刘艳红老师
06/24 17:47
是的， 是的，就是这样的
84784957
06/24 19:22
谢谢老师
刘艳红老师
06/24 19:25
不客气，很高兴帮你
84784957
06/24 19:49
老师，我还想问您最后一个问题，就是我6月建账用的是5月末的数据作为我的期初余额，就比如我最底下这笔账，6月借贷累计要用这两个数，他底下还有其他明细，那么我的期初余额应该用23年的年末数据吗
刘艳红老师
06/24 19:51
不是，还是用5月末的数
84784957
06/24 20:15
老师，那您能给我详细的说说怎么填吗？因为我借贷方累计是他，期初余额还是他我怎么填都不对
刘艳红老师
06/24 20:27
是哪个科目有明细科目
84784957
06/24 20:54
就是我给您发的应收账款这个
刘艳红老师
06/24 21:17
这个在期初下面增加相应的明细就可以了
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