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问题已解决
23年12月份，计提一笔费用是200元，已入账，且23年的年报已报完。24年6月这笔费用发票回来了，但是是190元。我该怎么写分录.怎么做账务处理。
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你当时计提的时候分录怎么做的？
06/25 08:51
84784972 
06/25 08:54
借 管理费用/办公费
贷 其他应付款
家权老师 
06/25 08:56
借 管理费用/办公费 -10
贷 其他应付款 -10
金额太小，直接冲减本年的管理费用/办公费就行
84784972
06/25 09:00
不需要用到以前年度损益科目吗？不需要更改23年的年报吗
家权老师
06/25 09:03
不需要的，金额太小了
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