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物业公司公司自用电费有公区，亮化，办公的这分录怎么写？我们自己交电费，然后收商户电费，其余自用
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你你好，自用的电费计入管理费用-水电费即可。
06/25 09:16
84784960 
06/25 09:16
公区的，亮化都记管理费用吗？
微微老师 
06/25 09:17
您好，是的，都计入管理费用即可
微微老师
06/25 09:24
您好，公区的，亮化的电费如果可以区分开来，也可以计入主营业务成本中核算，如果无法区分就计入到管理费用中核算即可。
84784960
06/25 10:53
是收取的
微微老师
06/25 10:57
借:应收账款 贷;主营业务收入 贷：销项税
84784960
06/25 10:58
那不是暂估吗？怎么还有销项
微微老师
06/25 11:01
您好，收取了。不是确认收入了吗
微微老师
06/25 11:02
您好，你不是收取业主的电费的分录吗？
84784960
06/25 11:03
6月份计提6月份成本，应收不计提吗？计提好查账
微微老师
06/25 11:05
您好，您的意思是收到属于业主电费的发票的时候分录吧
借：主营业务成本
贷：应付账款
借：应付账款
贷：银行存款
不存在应收计提。
84784960
06/25 15:41
你5月份成本暂估成本，那5月份收入是不是也要暂估收入
微微老师
06/25 16:32
您好，是需要确认收入。
84784960
06/25 16:48
暂估收入分录怎么写，增值税要暂估吗？？
微微老师
06/25 21:18
你好，收入不是暂估，是确认收入了。
借应收账款
贷：主营业务收入
贷：销项税
84784960
06/26 00:35
电费一般都是下个月才出来上个月电费的，5月份发票只能在6月份开票，如果暂估成本和收入的话，报税系统自动带出？？增值税和账务处理是不是会对不上
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