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问题已解决
老师，23年12月预收账款多冲回了，24年6月才发现，现在想要调整，该怎么做账务处理呀？
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06/25 10:36
84784957 
06/25 10:38
12月份的时候弄反了
84784957
06/25 10:39
12月正确的是借银行存款，贷预收账款的
但是我把科目弄反了，弄成借预收账款，贷银行存款了
现在想进行调整
84784957
06/25 10:41
现在就是不知道当初弄反了是怎么对上账的…我做了调整分录后现在对不上账了
84784957
06/25 10:42
我们本来应该是借银行存款 贷预收账款，次月初冲了就行
84784957
06/25 10:43
因为收费软件具有滞后性，次月初这笔钱才会入账，所以就用了预收科目
84784957
06/25 10:46
那我该怎么自查呀
84784957
06/25 10:48
一般是什么科目会错呀？老师
84784957
06/25 10:50
好的，谢谢老师
小锁老师 
06/25 10:36
您好，这个当时是用收入冲了吗，还是
小锁老师
06/25 10:37
不是，当时12月份，你借 银行存款 贷 预收账款，之后咋冲了啊
小锁老师
06/25 10:39
反了啥意思？你银行存款能对上？到底当时咋做的啊，我需要知道你原本的分录，我才能做调整
小锁老师
06/25 10:42
是啊，你你当时做反了，银行存款就不可能对上账才对
小锁老师
06/25 10:44
是啊，但是你这样做反，银行存款怎么能对上额，这个是问题所在点
小锁老师
06/25 10:47
去看看其他账务处理，肯定其他也还有错的，关于损益的
小锁老师
06/25 10:49
一般都是费用科目的
小锁老师
06/25 10:51
不客气的，可以先找找
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