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老师，建金蝶账套，按照2023年12月科目余额期末数借方贷方建就可以吗？费用类不用填数字对吗？因为去年12月已结转对吗
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同学你好
金蝶什么版本的
06/25 10:52
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老师，你好，我现在刚接了一家账，前面她账做到了去年12月底，我现在接账，按她的去年的科目余额表建期初，可以吗？用科目余额表建期初还要有其他注意的吗？
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老师如果我接账，我以明细帐的科目建初始数据可以吧，借方就借方余额，贷方就填贷方
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1月份建帐，期初余期就填12月份的期未余额？本年累计不用填吗？
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老师你好！我用金蝶专业版新建账套，科目余额表的其他应收余额在借方，金蝶那里的余额在贷方，然后我就输成负数，试算平衡，但期末数对不上科目余额表的数，就差了输成负号的这个数，请问是什么原因啊？我还建了另外一个账套，这个本年利润和利润分配他给的科目余额表期末在借方，金蝶的余额方向在贷方，我用负数表示了，然后期初总数也对不上了
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