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问题已解决
老师，你好，我们之前是A公司，现在成立了一家新公司B公司，员工由B公司管理，变成了B公司的员工。A公司由另外的股东经营，与B公司无关了。现在有个问题是，之前A公司签订的合同还没有完结，人员社保暂时没办法转移到B公司，所以产生的工资社保，各项报销就由B公司转到A公司，再由A发放给员工，现在就和A形成了往来，今年到现在有一百多万了，我想问一下怎么把这个往来核销掉呢？需要B公司给A开发票吗
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你好，这个不用开票，就是公司的代付往来，出个往来代付单直接转就可以了
2024 06/25 11:22
84784981 
2024 06/25 11:23
我是B公司，我做在其他应收里的，可以吗
王晓晓老师 
2024 06/25 11:23
可以的，没问题的呢
84784981
2024 06/25 11:24
那这个一直放那，后面也会有费用产生，没问题吗
王晓晓老师
2024 06/25 11:30
列明细，每月让a转钱过来
84784981
2024 06/25 11:52
A是不会转过来的，本身是B的费用啊，只是用A的账户支付，所以这个余额就会一直在
王晓晓老师
2024 06/25 12:03
你这个b公司的账务做的不对，a做其他应收,b需要确认管理费用-工资，社保这些。
王晓晓老师
2024 06/25 12:04
借:管理费用贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬贷:其他应付款-a
付款给a借:其他应付款-a贷:银行存款
84784981
2024 06/25 12:10
主要人员劳动合同，社保都在A公司，B公司没有这些人员的，报销单据发票都是填的A公司的，相当于A公司帮我们垫付，我们再转给 A，所以就一直挂着账了
王晓晓老师
2024 06/25 12:15
我知道，这个等于是他们的员工，外派你们公司干活，所以你们可以入工资等费用，然后把钱还给他们
84784981
2024 06/25 12:21
但是B没有原始凭据，A都做了费用，挂的其他应收B，
王晓晓老师
2024 06/25 12:24
这个a不应该做费用，a给b出列账单后付工资表，社保明细，b拿这些单入账计提
84784981
2024 06/25 12:27
那报销单据呢？因为发票开的是A抬头
王晓晓老师
2024 06/25 12:28
发票直接开b的抬头了
84784981
2024 06/25 12:30
关键是这个抬头也必须是A的，因为我们合同很严格，项目最后需要验收的，开成B合同就不对了，所以才问下老师这个看有什么好的办法解决，往来怎么来平
王晓晓老师
2024 06/25 12:33
那就只能a再开给b了。或者你们跟员工协商把合同改签
84784981
2024 06/25 12:39
让A开劳务费发票可以不呢
王晓晓老师
2024 06/25 12:42
开服务类的发票就可以了
84784981
2024 06/25 12:43
我们都是做软件开发服务的，就开本类型的发票可以不
王晓晓老师
2024 06/25 12:44
当然可以的，没问题
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