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老师您好，开办费是一次性入不好是吗？要分摊计入吗？
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你好，可以一次性计入的，如果金额特别大，就怕你当年亏损很大，后续5年弥补不完就浪费了
2024 06/25 11:32
84784998 
2024 06/25 11:43
之前月份已经计入开办费，也结转损益了，现在想调账，分10个月分摊，这个怎么调账
王晓晓老师 
2024 06/25 11:59
跨年了吗？这个23年做了吗？
84784998
2024 06/25 12:02
没有，是24年1月—3月的，我们是小规模，4月份还没做账，1—3月份的怎么调
王晓晓老师
2024 06/25 12:07
你这样写调整会计科目借:管理费用-开办费(红字)长期待摊费用
然后不计提摊销借:管理费用贷:长期待摊费用
84784998
2024 06/25 12:23
借：管理费用—开办费（红字）
贷：长期待摊费用
然后不计提摊销
借：管理费用
贷：长期待摊费用，
是这样吗？
84784998
2024 06/25 12:24
这样不是两个长期待摊费用了
王晓晓老师
2024 06/25 12:24
你好，是的就是这样的了
84784998
2024 06/25 12:29
这样不是两个长期待摊费用了吗？我不太明白
王晓晓老师
2024 06/25 12:32
借：管理费用—开办费（红字）
借：长期待摊费用
然后不计提摊销
借：管理费用
贷：长期待摊费用，
这个一借一贷就没有了
84784998
2024 06/25 12:43
计入开办费的其中还有一笔是加盟费，我给记到开办费了，想把加盟费调出来按5年分摊，这个怎么调呢？
王晓晓老师
2024 06/25 12:44
一样的分录，分摊时间不同而已
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