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问题已解决
您好老师，我们销售的药品，上个月已经给对方开过全电专票了，这个月客户退回上个月其中一个产品的一半数量，我这个月给这个客户开本月的销售发票的话，要把这个产品跟别的产品开在一起然后数量和金额开负数吗？还是怎么开？
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退回来的这一部分单独开附属发票，然后单独再开本月销售的。
06/25 11:47
84785019 
06/25 12:02
附属发票具体怎么开？我们开的是全电发票
84785019
06/25 12:02
是数电冲红吗？
郭老师 
06/25 12:04
功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。
录入查询条件，点击【查询】按钮。在页面点击【选择】，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面，选择冲红原因，点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面，再点击 【开具发票】，完成红字发票开具。
84785019
06/25 12:49
这个产品以前是跟别的产品一起开在一张发票上的，只退了这个，上个月开的这张发票要全部冲红吗？还是只把这一个产品冲红
郭老师
06/25 12:51
把这个产品红冲了就可以的。
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