问题已解决

老师你好,公司要注销,固定资产有两台车,一台已折旧完余5%残值,另一台正在提折旧。我两台车应该怎样处置。谢谢

84785033| 提问时间:06/25 11:46
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,都是正常过户,借,固定资产清理 累计折旧, 贷,固定资产, 借银行存款,贷固定资产清理应交税费,应交增值税。 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
06/25 11:48
84785033
06/25 11:51
开发票不用上税务局,自己在申报表里填就行吗
84785033
06/25 11:52
我们是建安业,要开13点的发票,怎么开
郭老师
06/25 11:52
是的,对的。机动车、某某汽车开这个的销售固定资产不需要有经营范围。
84785033
06/25 12:00
老师,如果开普票是1个点还是3个点的
郭老师
06/25 12:01
你好,小规模的百分之1
84785033
06/25 12:05
我是一般纳税人,车是在21年购入的
郭老师
06/25 12:06
那就是13%的税率,如果你单位是一般计税。
84785033
06/25 12:07
其中一台车是普票购进的二手车,应该怎么开发票
郭老师
06/25 12:08
你好也是一样开的。
郭老师
06/25 12:08
你当时没有抵扣增值税,那是因为你们取得的发票不合格,没有抵扣,不是政策不允许抵扣。
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