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问题已解决
我们5月底开出的有一张销售发票，现在说单价错了，需要红冲，重开，5月的税已经报过了，现在6月份，可以把这张发票红冲，再重开吗？
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你好对的
是这么做的
06/25 13:12
84784980 
06/25 13:14
那关于红冲的这张发票，就是把5月份原先那个分录红冲就行了，重新开的那个再做一个销售发票的分录，那这两张发票在增值税纳税申报表哪个表上？哪一栏体现呢？
郭老师 
06/25 13:15
你好，正数销售额加上负数销售额，填写到你的销售额里面开的都是13%，那就是在13%里面填写。
84784980
06/25 13:16
是说6月所有的销售正数的销售额加上那个负数销售额之和，填写在销售额那里，是吗？
郭老师
06/25 13:17
你好对的
是这么做的
84784980
06/25 13:17
5月份的是一张增值税专用发票，现在把这张发票红冲，我记得是不是要分购买方有没有进项认证啊？
郭老师
06/25 13:19
全电发票对方认证了也可以自己开了
84784980
06/25 13:21
啥意思？意思是全电发票和纸质的不一样，全电发票不用管对方是否进项认证，也不涉及红字信息表了，我们销售方可以直接红冲，是吧？
郭老师
06/25 13:22
是
不一样的
可以自己试下
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