00:10:00
问题已解决
老师，我们审计后调整分录，补提坏账准备做了分录 借：信用减值损失贷：坏账准备。月末我需要结转吗，怎么做结转分录呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借本年利润、贷信用减值损失。
2024 06/25 13:39
84785045 
2024 06/25 13:40
郭老师你好！我这边需要用以前年度损益调整来做，我不知道怎么做凭证了
郭老师 
2024 06/25 13:41
你好，那你别做这个账务处理。你借以前年度损益调整贷坏账准备
借利润分配未分配利润贷，以前年度损益调整。
84785045
2024 06/25 13:53
好的，谢谢郭老师，这样更好理解，郭老师我这次还得调整这个分录，也是审计给出的，您看这个分录怎么做，他们给分录确认递延所得税资产，借：递延所得税资产贷：所得税费用，做了这个分录，我月末怎么结转
郭老师
2024 06/25 13:54
借本年利润
贷所得税费用负数。
84785045
2024 06/25 13:55
也说要用以前年度损益调整科目做，我做不来
郭老师
2024 06/25 13:56
哦，不需要的，这个不用以前年度调整。
84785045
2024 06/25 14:09
那分录调整上期工资差异借：管理费用贷：利润分配-其他利润分配，这个分录我月末怎么结转，也说需要用以前年度损益调整科目做的话
郭老师
2024 06/25 14:16
你好，这个工资具体的是哪里差异？
郭老师
2024 06/25 14:17
多做了还是少做了吗？
84785045
2024 06/25 14:34
我也不知道，审计说22年的差异，调出来，就做了这个分录，我看看分录觉得大概是以前少做的
郭老师
2024 06/25 14:35
你看下你们计提了多少工资，发放了多少。有多计提的，或者少计提的吧。
阅读 4450
描述你的问题，直接向老师提问
1177
意见反馈
