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问题已解决
前面客户付款15万，我们收到款项，并且开具了发票，现在由于一些原因，没有合作那么多次，需要退款5万，我们已经开具了红字发票，需要付的5万计入什么科目？暂时还未支付
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你好，同学，原先15万计入什么科目现在反向冲减就可以
06/25 14:33
84785041 
06/25 14:33
开始是计入应收账款，先开票的，后面收到了款项，已经计入了银行存款
丽媛老师 
06/25 14:34
贷方应该是计入营业收入了吧
84785041
06/25 14:36
对的，营业收入红冲我知道，借方应该计入什么科目
丽媛老师
06/25 14:39
通过银行存款支付的借方写银行存款红字
84785041
06/25 14:40
但是现在还没有支付
丽媛老师
06/25 14:47
计入应收账款红字
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