老师，前几年的别人开的发票作废了，但我们公司抵扣的进项税额。现在要做进项税额转出，并调整当年的企业所得税中的成本。那么我现在更正申报当年的企业所得税汇算清缴表，调哪个表的哪一项啊。当时的发票的是入的设备，科目“在建工程-在安装设备”_税务

问题已解决

老师，前几年的别人开的发票作废了，但我们公司抵扣的进项税额。现在要做进项税额转出，并调整当年的企业所得税中的成本。那么我现在更正申报当年的企业所得税汇算清缴表，调哪个表的哪一项啊。当时的发票的是入的设备，科目“在建工程-在安装设备”

84785035| 提问时间：06/25 14:45

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丁小丁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

您好！什么原因冲红的？为什么要更正当年的汇算清缴呢？

06/25 14:46

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