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收到银行退回的社保，银行存款1270，单位部分855，个人415.怎么做会计分录，个人部分，无需退给个人，因为是公司多给个人缴纳的。
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你好，这个分录你做得差不多是对的。问下个人415当时你做账怎么做的？
06/25 15:27
吕小冬老师 
06/25 15:28
个人415部分也要按当时做账的红冲
84784961 
06/25 15:28
老师我当时做的是其他应付款，但是这样账上就多出其他应付款了，我怎么也想不明白，
84784961
06/25 15:30
老师我当时做的是其他应付款在借方这样就改成其他应付款贷方415是吧
84784961
06/25 15:32
老师这个其它应付款怎么消掉，它也不需要还给个人，这是公司多垫付的，员工已经离职了，公司人事没有办理解聘
吕小冬老师
06/25 15:32
你当时个人部分415是做发工资分录的时候贷方做的其它应付款是吗？那你工资表就是已经把员工个人部分社保415也扣了
84784961
06/25 15:33
老师我当时做的是其他应付款在借方这样就改成其他应付款贷方415是吧？老师这个其它应付款怎么消掉，它也不需要还给个人，这是公司多垫付的，员工已经离职了，公司人事没有办理解聘
吕小冬老师
06/25 15:39
那你其他应付款做贷方415不平吗？把你图片的营业外收入改成其他应付款
吕小冬老师
06/25 15:39
如果不平说明你之前哪里做错多做了其它应付款，你明细账里找出来，看做的什么分录
84784961
06/25 15:42
老师医保是不退回，直接抵扣另一位员工的医保，我这样做分录对吗
84784961
06/25 15:46
医保是单位400，个人100直接抵扣其中一个人的、实际个人是1269.68.但是因为抵扣100，完税证明上是1169.68.单位实际是也是多400，实际少400，这是哪里出错了？
吕小冬老师
06/25 15:48
你好，如果医保是直接抵扣另一位员工的，那你只要把你原来那位离职员工的分录全部冲红就可以哦
84784961
06/25 15:53
当时用银行存款付的，这里也没有换回来银行存款怎么冲红
吕小冬老师
06/25 16:14
你好，抵了另一个人的医保，另一个人的医保税务局没有少扣你公司钱吗？你看你公司银行存款是不是有少扣了，没有可能下月给你少扣。所以只要把之前做的这位离职员工计提的冲红就行
吕小冬老师
06/25 16:15
你当时这位员工的关于这个医保的凭证截图我看下哦
84784961
06/25 16:20
老师是不是修改完凭证，账上的其他应付款应该和下个月工资表里面的个人社保一样？
84784961
06/25 16:32
本来每个月都是其他应付款和工资表里的社保刚好能对起来，现在这样减掉了一415+100，这不是就少了
吕小冬老师
06/25 19:04
你好，修改后其它应付款-个人社保部分，就是等于你下个月工资表里正确的个人社保。如果没有增员减员的话，也等于你下月初社保申报表上面的个人部分哦
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