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老师，我们工厂生产玻璃的，建账后发现，漏记一笔客户给的玻璃货款，现在想记这笔货款，分录怎么写？
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你好！这个借银行存款 贷应收账款
06/25 15:51
84784963 
06/25 15:55
这样记的话，余额对不上
84784963
06/25 15:55
这笔是建账前给货款
84784963
06/25 15:57
建账时候漏把这笔货款加到期初数据里了
宋生老师 
06/25 15:59
你好！明白了，你借应收账款 贷营业外收入
84784963
06/25 16:02
老师，这笔货款早就已经收到了，没收到钱借方才是应收账款吧
宋生老师
06/25 16:05
你好！你不是漏记了一笔吗
84784963
06/25 16:06
是啊，建账漏记得
84784963
06/25 16:07
建账前漏记得
宋生老师
06/25 16:09
你好！然后呢，之前漏记了，现在想补充计入是不是
84784963
06/25 16:09
我的意思是，我是去年10月开始建账，现在我发现漏记一笔客户8月份给的货款
84784963
06/25 16:09
是的，分录应该怎么记
宋生老师
06/25 16:10
你好！是啊。就补做就可以了，你期初没有这个，现在想补做进来。
建议你要补，就补2笔，一笔是销售有应收款，一笔是收到
84784963
06/25 16:15
那分录怎么写
宋生老师
06/25 16:16
你好！比如借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
然后借银行存款 贷应收账款
84784963
06/25 16:18
一笔记银行存款，那余额对不上呀，老师
宋生老师
06/25 16:21
你好！你收到了钱了没
84784963
06/25 16:23
收到了，建账前收到的，你现在让我放到银行存款，余额肯定对不上
宋生老师
06/25 16:24
你好！那你都已经收到了，为什么还要补呢。可以不用补了啊
交易已经完成了
84784963
06/25 16:26
不补的话，应收账款对不上
84784963
06/25 16:27
算了，我去问别的老师
宋生老师
06/25 16:30
你好！好的，你问问别的老师看看
你已经收完了，应收账款已经没有余额了。
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