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老师5月份电费暂估成本和收入，下月冲回，6月份开出5月份电费发票正常做账，比如5月份暂估增值税1000元，6月份发票才开出来红冲暂估收入后，正常做账，比如6月份电费实际800元，报税系统带出来的数据和账务处理是不是对不上？？？？
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你这个暂估和实际开票的金额那肯定是不一致的。
06/25 16:56
84784960 
06/25 16:59
电费一般都是下个月才出来上个月电费的，5月份发票只能在6月份开要不要呀，如果暂估成本和收入的话，报税系统自动带出？？增值税和账务处理是不是会对不上
东老师 
06/25 16:59
对，所以一般都是拿到发票再做账的。
84784960
06/25 17:00
那意思是说5月份的电费账务处理可以做到6月份是吗？
东老师
06/25 17:00
对，这么处理他就是没有差额的。
84784960
06/25 17:01
税务局认可吗？
东老师
06/25 17:01
这种情况税务局也是认可的。
84784960
06/25 17:16
公司公区用电和办公用电分录怎么写？
东老师
06/25 17:17
办公区的计入到管理费用厂房的基础的制造费用。
84784960
06/25 17:20
我们是商业公司招商，办公室用电记管理费用一电费吧？公区亮化用电也可以记管理费用吗？
东老师
06/25 17:21
可以计入到管理费用里面的。
84784960
06/25 17:34
这样写可以吗？支付给供电局电费总额为2万多，但这个管理费用一电费是按应收商户电费按1元1度做的金额的，交给供电局电费按总表，供电局按峰平谷计算的，
东老师
06/25 17:37
这么写我看是没有问题的。
84784960
06/25 17:38
但是供电局电费单价没这么高的
东老师
06/25 17:40
你们不是按照开票金额分的吗
84784960
06/25 17:43
我们是物业公司，我们公司交供电局电费，但还要收取商户电费。我们自用电费做管理费用按多少钱一度算？
东老师
06/25 17:44
就是按照你们取得的发票上的金额算
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