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老师好，企业24年缴纳23年企业所得税年报申报税款，怎么记账
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你好！这个
补税会计分录
借:以前年度损益调整
贷:应交税费--应交企业所得税
同时结转以前年度损益调整
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
实际补缴企业所得税时：
借:应交税费--应交企业所得税
贷:银行存款
06/25 17:25
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老师请问一下，23年10月成立的公司季度申报，那第一次缴纳税款是在24年的一月，那工商年报填报时23年的税额是填0还是24年一月缴纳的税款呢
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老师工商年报的纳税总额是我23年实际缴纳的税款，也就是说我23年12月份的税款是24年一月交的，那12月份的税款就不能算到那个纳税总额里面对吗？
810
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老师，协会非盈利组织，23年12月计提了23年的企业所得税，于24.1月实际缴纳，24年3月协会的免税资质获批，4月做汇算清缴的时候申请退税（退24.1月缴纳的23年企业所得税），5月收到退税款。请问收到退税款后的分录要怎么做？谢谢！
9094
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老师，23年没有计提所得税，申报年报的时候缴纳的那个税额可以放在24年补计提吗
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老师，如果24年收到税务局退回的23年缴纳的企业所得税怎么做凭证
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