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问题已解决
美团营收1000元，扣除技术服务费100元，到银行账上900元，技术服务费100元还未开票给公司，然后公司又开了票给美团200元（这200元是因为下订单的人要求美团开的，开完后我们再来美团），这些怎么做分录呢
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你好，这个1000里面包含着这个200吗？
06/25 17:42
84784955 
06/25 17:49
是的，包含了
郭老师 
06/25 17:50
借其他货币资金1000
贷主营业务收入
应交税费
借银行存款900
销售费用服务费100
贷其他货币资金1000
84784955
06/25 17:54
还没有开始出来，这个服务费，可以做销售费用吗
84784955
06/25 17:55
200元怎么做了？
郭老师
06/25 17:56
对的是的，这个就不用单独做了，因为你做了收入
郭老师
06/25 17:56
这个是在1个月发生的。
84784955
06/25 17:57
我想单独做怎么做
郭老师
06/25 17:58
借其他货币资金1000
贷主营业务收入
应交税费
预收账款200
借银行存款900
销售费用服务费100
贷其他货币资金1000
借预收200
贷主营业务收入
应交税费
84784955
06/25 18:01
200元是开票了的，剩下的是未开票的，怎么做呢？
郭老师
06/25 18:02
无票收入第一个分录写了
借其他货币资金贷主营业务收入应交税费，这个就是无票收入的。预收账款的，给你单独写了200。
84784955
06/25 18:02
可以先做应收，然后开票了做主营业务收入吗
84784955
06/25 18:03
不好意思，后面那个分录没有看到
郭老师
06/25 18:11
可以的，可以这么做的。
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