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问题已解决
老师，一般人，以前会计都没做增值税转出这一步，就是借应交税费-应交增-销，贷应交税费-应交增-进 应交税费-未交增值税。直接做的借应交税费-应交增-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值，导致进、销三级科目里100多万余额，得怎么处理？
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您好，这个的话。可以现在做一笔 借应交税费-应交增-销，贷应交税费-应交增-进 应交税费-未交增值税 这个
06/25 22:20
84784974 
06/25 22:23
老师摘要怎么写？
小锁老师 
06/25 22:23
这个就是写调整前期所得税
84784974
06/25 22:24
谢谢老师
小锁老师
06/25 22:24
不客气的，早点休息
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