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问题已解决
老师，一般人，没抵扣的进账，怎么做账，帮写下分录。下个月抵扣后再帮写下分录
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您好，没抵扣的进账是我们还没有取得发票，暂估入账
借：原材料等 贷：应付
下月来发票，先冲回暂估，再按发票做分录
借：原材料等 （负） 贷：应付（负）
借：原材料等 进项税 贷：应付
06/25 22:29
84784974 
06/25 22:30
老师，我打错了，是没抵扣的进项
廖君老师 
06/25 22:32
哦哦，先做到 借：应交税费-待认证进项税额，需要勾选的月份 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额
借：原材料等 应交税费-待认证进项税额 贷：应付
下月
借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额
84784974
06/25 22:37
老师，那未勾选的进项，增值税申报表中用体现吗？
廖君老师
06/25 22:38
您好，不体现的哦，就是不想在申报表中体现，因为留抵多了，税务局会让我们退税，退了就查账
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