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出口外贸退税的进项发票比如5月我认证勾选了，但是没有退税。6月申报5月的时候是不是不用在报表上填？
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认证勾选了得填写的。
06/26 08:26
84785030 
06/26 08:28
我记得我勾选的是出口的进项发票，我实际退税成功了在申报的吗？要填吗？
郭老师 
06/26 08:36
你好，先申报增值税，然后再申报出口退税。
84785030
06/26 08:59
是的比如5月只是认证了出口进项，没有提交出口退税，那么6月数据是0申报吧，我记得。实际退到账上我在要不更正报关收入在对应月份要不就直接在退成功的月份申报数据就是了，我记得之前这个是无票收入的操作
郭老师
06/26 09:02
5月份退税勾选，然后6月份申报的时候需要填写附表二二十六到28
还有35栏里面的。
84785030
06/26 10:37
也就是我申报月份6月份，我认证出口发票是5月认证吗，不应该是6月认证了出口发票就进行了增值税申报了吗。跟常规一般纳税人企业进项认证时间点不一样吗？
郭老师
06/26 10:40
你不是说5月份勾选了吗。
84785030
06/26 10:41
也就是我申报月份6月份，我认证出口发票是5月认证吗，不应该是6月认证了出口发票就进行了增值税申报了吗。跟常规一般纳税人企业进项认证时间点不一样吗
郭老师
06/26 10:44
你好，退税勾选的一般是次月申报。
84785030
06/26 10:45
也就是跟常规一般纳税人增值税认证勾选申报时间不同对吗
郭老师
06/26 10:46
是的对的是的对的是的对的。
84785030
06/26 10:54
也就是5月认证了出口发票，5月不忙申报，在6月申报增值税的时候填附表二哈
郭老师
06/26 10:54
是的对的是的对的。
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