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缴纳社保我做的分录计提借管理费用，贷应付职工薪酬，缴纳借应付职工薪酬，借其他应付款，贷银行存款，为什么缴纳这笔分录还要做一笔冲抵分录呢？原因是什么呢
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你好，冲抵是什么意思？你说的是其他应付款吗？得从工资里扣除，这个个人承担。
06/26 08:41
84785025 
06/26 08:43
我们公司小规模纳税人分公司，目前工资都在总公司发，只在分公司缴纳社保！所以做的这笔缴纳分录要冲抵，原因是什么
郭老师 
06/26 08:48
冲抵分录怎么做的，写一下。
84785025
06/26 08:49
借应付职工薪酬红字，借其他应付款红字，贷银行存款红字
郭老师
06/26 08:49
好，那就是收到了总公司的钱，你们分公司什么都没有承担，只不过是给他申报缴纳。
84785025
06/26 09:03
对，就是这个意思！那我这笔分录到底做吗？应该做这笔红字冲抵分录吗？
郭老师
06/26 09:04
你好，那不是你单位承担，你支付的时候，你可以简单做借期的应收款贷，银行存款收回来再做相反的就是。
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