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老师好，我们是小规模公司，开的普票，季度未超30万，增值税该怎么做账务处理。
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你好
借：应收账款等科目，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税
借：应交税费—应交增值税，贷：营业外收入
06/26 09:19
84785010 
06/26 09:21
后面这是分录是结转的时候做还是?
邹老师 
06/26 09:22
你好，是季度末月的时候做
84785010
06/26 09:26
那就是季度末直接做，许杨君结转吗
邹老师
06/26 09:26
你好，是季度末月，做减免增值税的分录就好了
84785010
06/26 09:26
那就是季度末直接做，需要结转吗
邹老师
06/26 09:26
你好，需要把 营业外收入，结转到 本年利润
84785010
06/26 09:30
明白了，谢谢
邹老师
06/26 09:31
不客气，祝你学习愉快，工作顺利
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