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老师 报销的餐费怎么做账 有发票
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您好，这是员工吃的还是客户吃的呀，
借： 管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：银行
借：管理/销售费用-业务招待费 贷：银行
06/26 10:32
84784983 
06/26 10:38
老师 支付的平台服务费怎么做
84784983
06/26 10:39
老师 看下图片
廖君老师 
06/26 10:40
您好，是我们销售产品么，借：销售费用-服务费
84784983
06/26 11:25
老师 支付临时工工资怎么做账呀 麻烦写下分录
廖君老师
06/26 11:26
您好，我们申报个税了么
借：管理费用等-工资 贷：应付职工薪酬-工资
借：应付职工薪酬-工资 贷：银行
84784983
06/26 11:30
老师 没呢 这个应该不需要申报个税了 因为是我们员工微信付给她们的 我们员工再报销 这个不用申报个税了吗
廖君老师
06/26 11:32
您好，当然要申报个税呀，成本费用没有发票可以税前扣除的只有工资了，因为申报过个税的
84784983
06/26 13:43
老师 请教个问题 我们购买的金标垫用于生产 款付了发票也收到了 这个我怎么做账呀
廖君老师
06/26 13:44
您好，这个不入库的吧，借：生产成本-低值易耗品 贷：银行
84784983
06/26 13:45
这个买进来的东西要入库吧 为啥不入库呀
廖君老师
06/26 13:49
您好，办公用的小东西仓库不一定入库的，他们还要写入库和出库单
借：低值易耗品 贷：银行
借：生产成本-低值易耗品 贷：低值易耗品
84784983
06/26 13:50
老师不是的 这是生成部用的 不是办公室用的
廖君老师
06/26 13:52
哦哦，我下面没写 管理费用，我表达的意思，这是生产部门生产（办公）用
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