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问题已解决
老师，我增值税申报表里的期初未缴税额一直是负数，金额是-867.29，当时因为申报重复了所以多交了867.29，但是这个税额2022年8月份已经退到我们账户了，怎么还一直是负数老师
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30栏和25蓝填写一样的，你看一下下一个月还出现负数吧
06/26 13:39
84785008 
06/26 13:50
25和30栏的数据不是自动带出来了吗老师，能修改吗
郭老师 
06/26 13:50
25是自己出来的
30可以修改
84785008
06/26 13:58
那我本年的本期已缴税额数据就不对了，他这是2022年退回来的
郭老师
06/26 13:58
你好，因为你25栏出现了负数，你一直不处理，它就显示的不对
84785008
06/26 14:01
他正确的处理方式其实就是在2022年8月退回来的时候申报表的第30行就应该把退回来的数字填上对吧老师
郭老师
06/26 14:18
次月的是的
六月份申报的，如果你是七月份退回来的话，他填写负数
84785008
06/26 14:28
那如果我下个月第30栏修改一下，本期已交税额的数据和账上就不一样了，有没有什么影响呀老师
郭老师
06/26 14:30
好，这个没有影响的，你今年应该都是不一样的。
郭老师
06/26 14:31
他第一次出现了负数之后，他往后的那些月份都不对。第一次出现负数，你没有处理，然后往后的月份它出来的都是不对的。他和上一个月的应补税款就不对应。
84785008
06/26 14:40
但是他2022年退回来的和本期没有关系呀老师
郭老师
06/26 14:40
你从2022年开始就不对，所以他一直都是累积出来的，它只要出现了负数，它就出来的都是一直这个负数他改不了。
84785008
06/26 14:49
所以只能在第30行改，没有别的办法了是吧
郭老师
06/26 14:49
对的是的，是这么做的。
84785008
06/26 14:50
好的谢谢老师
84785008
06/26 14:51
还有去年本年利润忘记结转了，我结转在今年7月份可以吗，有没有什么影响
郭老师
06/26 14:52
没有影响，在这个月补上就是。
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