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问题已解决
老师好！2023年4月材料暂估入库未做冲销，直接做了付款，导致暂估是负数，怎么处理？谢谢！
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你好，现在哪个科目出现的复数？
06/26 14:39
84784969 
06/26 14:40
暂估和付款用的都是应付账款科目，应付账款科目是负数
郭老师 
06/26 14:41
现在是发票到了吗？
84784969
06/26 14:42
23年4月到的，当时直接做的付款！
郭老师
06/26 14:43
借应付账款
贷原材料
借原材料
贷应付账款，你看下账户和发票是不是一样的
84784969
06/26 14:45
好的谢谢
郭老师
06/26 14:45
不用客气，工作愉快。
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