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老师，请问一下发票是23年的，当时支付的时候是做的借应付账款，贷银行存款，现在这个发票24年才拿到，我怎么把那个应付账款给冲掉呢？
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您好，这是23年成本费用，规范是要更正申报23年年度和所得税汇缴申报表哦，费用不能跨年的
借：未分配利润（代替管理费用等 ） 贷：应付账款
2024 06/26 15:01
84785038 
2024 06/26 15:02
用以前年度损益调整可以吗？
廖君老师 
2024 06/26 15:03
您好，可以，那要多个一个分录，还要把 以前年度损益调整 结转到 未分配利润
84785038
2024 06/26 15:04
好的，谢谢老师
廖君老师
2024 06/26 15:04
亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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