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问题已解决
老师你好：前任会计挂着应收的贷方很多，这样是不是要确认收入掉
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你好，对的是的，你这如果是提前收了人家的钱的话，提供了服务或者货物属于收入。
2024 06/26 15:03
84784995 
2024 06/26 15:05
我知道这是假的帐，没有其他科目可以冲吗
郭老师 
2024 06/26 15:06
你好，那你当时是怎么做的？实际？没有这笔业务吗？
84784995
2024 06/26 15:15
是的，前任会计弄的
郭老师
2024 06/26 15:16
哟，那你原路红冲，你看下当时他怎么做的？
84784995
2024 06/26 15:18
我自己的公司，19年在会计学堂考出来，一直没有做，今年叫他给我，我自己做，难道错帐就这样挂着。
郭老师
2024 06/26 15:19
你好，你当时借银行存款贷应收账款多的吗？那你这个钱退回去了吗？还是你这个实际并没有收到钱，他给你虚增的。
84784995
2024 06/26 15:19
挂着很多应收借贷方和应付借贷方
郭老师
2024 06/26 15:20
好，你写一下之前的账务处理。
84784995
2024 06/26 15:26
爱信诺航天信息挂在其他应收款的贷方280元
郭老师
2024 06/26 15:27
借管理费用贷其他应收款。
84784995
2024 06/26 15:27
这肯定不可能的以前开票系统每年280元，我这个这么平账
郭老师
2024 06/26 15:28
没发票正常做账就可以
但是抵扣不了所得税。你没有发票的实际有业务的，你就可以正常做
84784995
2024 06/26 15:32
这么平帐的，哪有退货
郭老师
2024 06/26 15:34
你好，你们实际收到了钱吗？
84784995
2024 06/26 15:36
没有都要付给航天信息每年开票系统280元
84784995
2024 06/26 15:36
这么会收到钱了
郭老师
2024 06/26 15:38
那你怎么借银行存款？我的意思是借管理费用
贷其他应收款就可以了
84784995
2024 06/26 15:42
之前财务做的凭证，我做：借管理费用，贷：其他应收款货。这样其他应收贷方变成560元了
郭老师
2024 06/26 15:43
你好，那你是借管理费用贷其他应收款贷方余额，然后你这个钱支付了没有？如果没有支付的，借其代应收款贷管理费用。
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