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老师好，我们预收了别人货款，但是没有开发票，现在对方在陆续拉走货，那这个出库单怎么做账务处理？
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借银行存款，贷预收账款陆续的发走，借预收账款，贷主营业务收入、应交税费，借主营业务成本，贷库存商品。
2024 06/26 15:18
84785008 
2024 06/26 16:33
现在对方陆续拉货，但是一直没有开票，等后面全部拉完货才开票。
郭老师 
2024 06/26 16:34
你好，那你的意思是根据什么发票的确认收入吗？
84785008
2024 06/26 16:35
所以现在我不知道做？
郭老师
2024 06/26 16:35
你好，我上面给你写了无票收入的，我不清楚你按照什么来，你自己决定，自己选择，我给你做。
84785008
2024 06/26 16:36
没开票直接做收入？那后期开发票时又咋做？
郭老师
2024 06/26 16:36
借应收账款负数
贷主营业务收入负数，
应交税费负数
借应收账款在主营业务收入、应交税费红冲无票收入代做发票的。
84785008
2024 06/26 16:39
我们是小规模纳税人，
郭老师
2024 06/26 16:43
一般纳税人和小规模都可以用。
84785008
2024 06/26 16:47
我这个月申报是可能要交税，但是下月开票不一定要交税，所以这个税交了咋办？
郭老师
2024 06/26 16:48
好，那你就根据开发票的，那你还不知道根据什么吗？那你肯定选择根据开发票的啦，这种不要让我们选择，
隐瞒着收入就是。
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