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你好老师，我们去年有张发票需要部分冲红后重新开具，但是部分冲的的话只能选择销售退回或者销售折让，但是我们这个商品的货款都已经收了，这里理由我们怎么选择呢
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你好，那你们是不是要退款一部分给对方？
2024 06/26 15:22
84785040 
2024 06/26 15:25
不退款，我们要充红的原因是这个商品不能开那个名字，所以需要把这个商品重红重新开
王晓晓老师 
2024 06/26 15:26
那你就全部冲红后重新开吧。
84785040
2024 06/26 15:30
好吧 那全部冲空的话不会再重新交增值税了吧
84785040
2024 06/26 15:31
是不是做一笔红字发票负数分录 再做一笔重新开的，相抵了
王晓晓老师
2024 06/26 15:31
不会，一正一副冲销就没有了
84785040
2024 06/26 15:34
因为这两张发票我们都已经交过增值税了，现在全额冲红的增值税额以及账务怎么处理呢
王晓晓老师
2024 06/26 15:38
比如发票税费100，你红冲-100,然后再开一个正确的100.这样报增值税系统会自动取数是-100+100=0的，所以增值税最后不影响。账务就原分录冲红(后边放红字发票)然后再做一张一样的蓝字(放新开的正确发票)
84785040
2024 06/26 15:39
好 谢谢老师
王晓晓老师
2024 06/26 15:43
不客气的，工作顺利
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