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发票金额100元，但实际只给员工报销90元，这样怎么做账
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你好，直接按照90来确认成本费用就可以的。
06/26 16:06
84784996 
06/26 16:42
那发票怎么办，到时候报税勾选进项，发票金额还是100
郭老师 
06/26 16:44
专票的借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷银行还款90、其他应付款20
借其他应付款10
贷管理费用、应交税费、应交增值税进项转出。
84784996
06/26 16:48
这是记账的，那报税呢
郭老师
06/26 16:49
全部勾选，勾选不了一部分按照100的进项来。
84784996
06/26 18:08
那这样和实际不符呀
郭老师
06/26 18:08
你好，怎么不符？还有一个进项转出你没看吗？我给你写了两个分录，一个是进项转出最后抵扣的，还是按照90来抵扣。
84784996
06/26 18:14
不好意思老师，我还是不太明白。咱们报税的时候，也有进项税额转出这个填写项目吗？
郭老师
06/26 18:16
对的是的，附表2进项转出，其他里面填写23B。
84784996
06/26 18:41
好的，谢谢您
郭老师
06/26 18:41
不用客气，工作愉快
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