00:10:00
问题已解决
你好老师，一般纳税人增值税主表第30栏本期缴纳上期应纳税额怎么填呢？比如6月15号申报的是5月1日-31日的，是不是填申报出来的这个数，还是填5月15申报的，所属期是4月1号-30的本期应补退税额
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，是是填5月15申报的，所属期是4月1号-30的本期应补退税额
一般纳税人增值税申报表第30行:本期缴纳上期税额填写本月缴纳上月增值税税款金额比如9.15日之前申报8月份的增值税，第30行本期缴纳上期税额就是8月份缴纳7月份的增值税税款金额。，这里每次都是填写本月缴纳上个月税款，而不是每个月都必须填写之前月份有应纳税额就需要填写，没有纳税就不需要填写的。
06/26 18:21
84784990 
06/27 15:34
你好老师，这样填第32栏期末未缴税额经常为负数，没事吧
廖君老师 
06/27 15:38
您好，没事的，就是有留抵税，税务不追着让我们退税就没有关系
84784990
06/27 15:40
问题是没有留底呀
这样填有问题
廖君老师
06/27 15:42
哦哦，24行以下是系统自动取数的，我们每月核对24行交的税款对就行了
84784990
06/27 15:42
只是填的数据差异
廖君老师
06/27 15:44
您好，我们24行以上有填错了么
84784990
06/27 15:45
没错，我是之前30栏不填，导致32、33数据一直累加，金额大不好看
84784990
06/27 15:48
我现在要补填30栏，30栏是不是填当月申报24栏的数据，这样32、33都是0。你明白我说什么意思了吗
廖君老师
06/27 15:51
您好，我明白 您的意思，第30行显示本期缴纳上期应纳税额.，您补上可以的
84784990
06/27 15:53
不明白什么意思
廖君老师
06/27 15:54
您好，您说之前30栏不填，导致32、33数据一直累加，现在把30行补上就不好了么
84784990
06/27 16:00
现在又是32栏负数问题，比如6月15号申报5月应纳税额是100，第30栏是不是填100，这样每个月32、33都是0才对
廖君老师
06/27 16:10
您好，是的，第30栏填100，我看了我们的表，30行填数的，32和33是0
阅读 3848
描述你的问题，直接向老师提问
1278
意见反馈
