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老师我们公司要注销，现在提示低风险地区这个是什么原因造成的，上面这个我也没看明白是啥意思
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您好，就是我们表没有勾稽上，负债表的 期末未分配利润 =期初未分配利润 +利润表的本年累计净利润
负债表减少大于亏损金额，可能是分红了，但没有申报个税
06/26 19:30
84785038 
06/26 19:36
那我申报这个个税，怎么看当时分红的这部分
廖君老师 
06/26 19:38
您好，我们要确认一下为啥表没勾稽上，是不是报表错了嘛，
84785038
06/26 19:48
您好，老师，您这边能不能帮我看下，报表当时和申报的一致，2023年12月份有这么一笔分录，借:本年利润157576.22 贷利润分配—未分配利润157576.22
廖君老师
06/26 19:50
您好，这个表看不出来，您看
负债表的 期末未分配利润 -期初未分配利润 是多少金额 A
利润表的本年累计净利润 是多少金额B
AB是不是不相等了
84785038
06/26 19:57
这两个金额是相等的，我用资产负债负起初未分配利润158617.24—期末未分配利润152824.14=5793.1利润表的未分配利润也是5793.1
税务的说是公司分配了利润取值，个人没有缴纳个人所得税，投资方是自然人，这位自然人没有缴纳个人所得税，这个是什么意思
廖君老师
06/26 20:02
您好，152824.14-158897.24，那您是电子税务局的申报表错了哇，跟您计算的不一样呢
84785038
06/27 11:55
税务那边不行，我报表修改了，还是和现在一样，不上税人家不行，我现在上税怎么是怎么计算这个上税的金额，到时候缴纳多少
廖君老师
06/27 11:56
您好，更正申报后系统的数据没有这么快能上传到后台，您过几天去再操作
84785038
06/27 11:57
不行，这边着急，您给我说怎么申报
廖君老师
06/27 12:01
您好，焦急也没有用，我们的负债表和利润表是申报错的，没有勾稽上呀，这是系统读数出来的，不是我们能控制的
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