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这笔调的2022年的所得税，对于2023来说这笔所得税是当期所得税还是递延所得税
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你好，看上面说的不追溯调整，影响的是2023年的所得税。
06/27 09:13
84784956 
06/27 09:36
那这个就是当期所得税？
余倩老师 
06/27 09:37
你好，影响所得税费用科目，但是不用实际去交所得税哈。
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这笔分录如何确定递延所得税
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递延所得税资产 335,105.21
所得税费用 20,252.92
递延所得税负债 314,852.30
老师，这笔分录表示什么意思？
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房地产企业2022年预售阶段缴纳的所得税，2023年开票，2022年缴纳的所得税是转到所得税费用—当期所得税还是所得税费用—递延所得税
66
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资料一的这笔递延所得税负债79.35怎么理解
74
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计提递延所得税资产的时候，一般是借：递延所得税资产 贷：所得税-递延所得税费用，做完这笔分录之后还需要把这笔所得税-递延所得税费用转入到应交税费-企业所得税科目嘛，比如借：所得税-递延所得税费用 贷：应交税费-企业所得税，把所得税-递延所得税费用科余额调整为0嘛
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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