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我的系统这两个都没有打勾。出现的就是上图的问题。现在需要打框起来的第一个勾还是？

您好，勾选第1个哦，您试一下

应该是在这里勾成银行，只是灰色的，勾不了？

您好，最下面那个现金等价物勾上

老师，刚才的问题解决了。下图销售人员的交通，通讯费还是差旅费，选哪个更合适？

您好，支付其他经营活动，这不是工资哦

老师，我还想问你了问题，遇到你真幸运。你很专业也很认真。之前问过别人，感觉还是不理解。问题是我们卖的货物，客户提货量达到10万（这10万已到账，已确认收入，应收账款，已开票），返利2000，这个2000只能作为客户的提货款。这个2000怎么记分录？

谢谢朋友的信任。  这是返利，我们要开2000的红票，或者在下次开票里少开2000，要不大家的账都不平的，这也是有政策的哦 根据《国家税务总局关于商业企业向货物供应方收取的部分费用征收流转税问题的通知》(国税发〔2004〕136号）规定:对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩(如以一定比例、金额、数量计算）的各种返还收入，均应当按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税额。 应冲减进项税金的计算公式为:当期应冲减进项税金=当期取得的返还资金/(1+所购货物适用增值税税率)×所购货物适用增值税税率 02返利的增值税开票规定 1.供货方开具红字发票:由供货方开具红字增值税专用发票，供货方可以冲减销项税额，商业企业冲减进项税额。

1.红字发票开票内容怎么开？在这个过程中没有销售退回啊？如果销售退回库存也不对啊？开票内容写返利？ 2.这个2000元作为客户下次的提货款，有没有分录要写？

您好，是没有退回，工作中的操作 我们把发票整张发票红冲，开折扣发票，我们交增值税就少了 2. 银行付款了，当然要写分录的，  借：应收账款   贷：银行 

银行没付款给客户，款在公司账上留做下次的提货款。借：销售费用还是管理费用？贷应收账款

哦哦，没有付就没有分录，下次少开2000元，我们按发票来做分录就好了