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问题已解决
老师，2月份产生工资没有计提，3月份才把营业执照办下来，但是2月份工资3月15日从基本户发放的。我建账套应该从二月份开始建还是3月份开始建。
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你要3月份开始做账务处理就可以的。之前2月份的工资可以补回来。
06/27 10:01
84784968 
06/27 10:02
做台账的时候怎么做二月份工资嘞
郭老师 
06/27 10:03
借管理费用开办费
贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资贷银行存款。这是2月份的。
84784968
06/27 10:03
当时工资发放的时候备注了工资
郭老师
06/27 10:04
可以的，没有问题的。
84784968
06/27 10:06
比如我要新建一级科目代扣代缴，在添加到报表公式的时候应该具体添加到哪一项嘞
郭老师
06/27 10:07
一级科目代扣代缴，你在哪里增加的资产还是负债？
84784968
06/27 10:09
增加的是资产，该添在哪里嘞……如果增加的是负债又该添在哪里嘞
郭老师
06/27 10:14
你好，如果你增加的资产的话，那你就在其他应收款里面，如果是负债的话，就在其他应付款里面。
84784968
06/27 10:16
个人所得税代扣代缴是应该增加在资产还是负债嘞
郭老师
06/27 10:18
应交税费、个人所得税负债类的科目。
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