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老师 我是商贸公司 暂估时 按专票 13% 回票时 回普票 需要怎么调整呢
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借：库存商品 调整暂估的进项税
贷：应交税费-待转进项税
2024 06/27 10:40
84784975 
2024 06/27 10:48
老师 我暂估完 把发票开出去了 增值税申报交了 下月赶上季报，季报后逐渐回普票 还可以吗
84784975
2024 06/27 10:49
这种情况 怎么处理呢
家权老师 
2024 06/27 10:52
现在知道是开的普票，直接调整结转的成本，
借：主营业务成本
贷：应交税费-待转进项税
84784975
2024 06/27 12:02
老师 是不确定呢 寻思反正增值税都交了 要是能开普票回来 就开普票吧 这过了申报期 还需要调账和表吗
家权老师
2024 06/27 12:05
不需要的，直接调整取得发票当月的成本
84784975
2024 06/27 12:11
哦哦 老师 就是我暂估哪个月或季暂估时 按13%专票估的 下月开始陆续回普票 也不影响上季度报表呗
家权老师
2024 06/27 14:20
是的，就是那样子的
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