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高速公路费用票据怎么做账，专票
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你好，是纸质的票据吗？
06/27 10:53
郭老师 
06/27 10:54
单位的车
出差的做差旅费，销售费用差旅费
纸质的没法抵扣增值税的。
84785037 
06/27 10:54
不是，电子普票
84785037
06/27 10:54
但是抵扣里面可以抵扣
郭老师
06/27 10:54
借销售费用、差旅费、应交税费、应交增值税、进项贷、银行存款。
84785037
06/27 10:58
上个月的高速费做账错了，全部挂管理费了，这个怎么改
郭老师
06/27 10:59
借应交税费，应交增值税进项借管理费用负数。
84785037
06/27 10:59
管理费不要先冲吗？
郭老师
06/27 11:00
上面没有给你充还是怎么了？
84785037
06/27 11:02
老师，你这回答也太让人看不懂了。
郭老师
06/27 11:02
借，应交税费，应交增值税进项。
借，管理费用负数。
哪里看不懂？借，应交税费，应交增值税进项，
贷管理费用，这个就能看懂。
借管理费用负数就看不懂了。
84785037
06/27 11:03
我是来咨询问题的，不是来和你吵架的
郭老师
06/27 11:03
我上面给你写了，我也在问你，我不是跟你吵架，我是在正常的回复问题。
郭老师
06/27 11:03
软件做账的管理费用都放到借方，发生在贷方的方到借方负数。要不你的科目余额表和利润表不一致。
84785037
06/27 11:04
我要是都懂我还帮你们家的会员干嘛呢就是因为不懂才帮你们家的会员
郭老师
06/27 11:29
借管理费用负数等于贷管理费用，
我给你写出了完整的，我不清楚你哪里不懂。
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